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2016年度海州区法院决算公开

时间:2017-08-18 16:22:58  来源:  作者:

2016年度海州区法院决算公开

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 海州法院2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 海州法院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、管理本院的有关经费和物资装备。

6、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

7、承办其他应由区法院负责的工作。

二、海州区法院构成情况

1、在编干警192人,聘用辅助人员150人。

2、24个内设机构和职能部门,其中板浦法庭正在筹建中。海州区法院实行分区办公,设审判区(原新浦区法院)及综合办公区(原海州区法院)。审判区位于大庆西路23号,主要为民商事审判、立案、执行部门,设民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、环境保护审判庭、立案一庭、立案二庭、执行局、鉴定科10个部门及法警大队一部分。综合办公区位于新建中路52号,主要为综合部门以及刑事、行政、审监等部门,设院领导办公室以及政治处、机关党委、监察室、研究室、办公室、行装科、审管办、辅助人员管理科、刑一庭、刑二庭、少年庭、行政庭、审监庭、法警大队等14个部门。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)坚持公正司法,大力提高服务保障大局的能力水平

做好刑事审判工作,坚持打击与保护并重。立足民事审判职责,保障民生权益。依托行政审判职能,推动法治政府构建。依托环保庭深化“三审合一”专业化集中审判机制,依法保障美丽海州建设。

(二)坚持司法为民,全力解决人民群众关注的民生难题

依托诉讼服务中心推进化解“立案难”。依托司法公开民主推进化解“诉讼难”。依托程序繁简分流推进化解“执行难”。

(三)坚持实践创新,努力推进司法体制改革的健康发展

大力推进审判权运行机制改革。大力推进法官员额制改革。扎实推进司法规范化建设。

(四)坚持从严管理,倾力打造忠诚干警担当的法院队伍

深入推进思想政治建设。持续推进正规化、专业化、职业化队伍建设。切实加大对违法违纪行为的查处力度。

(五)坚持广开言路,着力落实自觉接受监督的各项制度

自觉接受人大监督,坚决贯彻落实区十七届人大六次会议的各项决议,自觉接受政协民主监督,邀请代表委员旁听庭审,在集中执行等工作中主动邀请代表委员现场监督。

 

第二部分 海州法院2016年度部门决算表

详见附表。

 

第三部分  海州法院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州法院2016年度收入、支出总计8334.57万元,与上年相比收、支总计各增加2730万元,增长48.87%。主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时由于法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高。其中:

(一)收入总计8334.57万元。包括:

1.财政拨款收入6089.07万元,为当年从本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加504.5万元,增长9.03%。主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时由于法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高。

2.年初结转和结余2245.51万元,主要为财政进行内部调账

(二)支出总计8334.57万元。包括:

1.公共安全(类)支出5319.2万元,主要用于主要用于行政运行、案件审判、案件执行、“两庭建设”。具体包括人民法院的基本支出,人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动及各种非诉执行活动支出,人民法院审判用房、和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出等,具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他法院支出和其他安全公共支出。与上年相比减少46.18万元,减少0.86%。主要原因是厉行节约,统筹兼顾,严控经费开支。

2.住房保障支出282.52万元,具体包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴,具体包括住房改革支出中的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加43.33万元,增长18.12%。主要原因是法官员额制改革及工资改革造成人员工资相应提高,住房保障支出也相应提高。

3.年末结转和结余2732.86万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。具体产生原因为财政内部调账。

二、收入决算情况说明

海州法院本年收入合计6089.17万元,其中:财政拨款收入6089.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

海州法院本年支出合计5601.71万元,其中:基本支出5601.71万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州法院2016年度财政拨款收入总决算6089.07万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加504.5万元,增长9.03%。主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时由于法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高。

海州法院2016年度财政拨款支出总决算5601.71万元。与上年相比,财政拨款支出总计减少2.86万元,降低了0.05%。基本与上年持平。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州法院2016年财政拨款支出5601.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加17.14万元,增加0.31%,与上年基本持平。

海州法院2016年度财政拨款支出年初预算为2711.97万元,支出决算为5601.71万元,完成年初预算的206.55%。决算数大于年初预算的主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时由于法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高。其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算为2346.79万元,支出决算为2987.76万元,完成年初预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高。

2.法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100万元,支出决算为391.5万元,完成年初预算的391.5%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员数量增加,法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高,同时建设项目增加,造成办公办案经费增加。

3.法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1939.94万元。决算数大于预算数的主要原因财政账务处理方式变化。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为188.29万元,支出决算为201.14万元,完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加,法官员额制改革及工资改革造成人员工资提高,公积金缴纳相应提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为76.89万元,支出决算为81.37万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因人员数量增加,法官员额制改革及工资改革造成人员工资提高,提租补贴相应提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州法院2016年度财政拨款基本支出5601.71万元,其中:

(一)人员经费4377.52万元。主要包括:基本工资600.58万元、津贴补贴1338.04万元、奖金819.11万元、社会保障缴费203.85万元、伙食补助费0.88万元、其他工资福利支出774.74万元、退休费355.53万元、生活补助1.63万元、住房公积金201.14万元、提租补贴81.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

(二)公用经费1224.2万元。主要包括:办公费28.85万元、印刷费2.33万元、手续费0.33万元、水费4.62万元、电费96.36万元、邮电费108.21万元、取暖费8万元、物业管理费38.89万元、差旅费57.38万元、维修(护)费135.38万元、租赁费11.69万元、会议费0.54万元、培训费72.59万元、公务接待费1.27万元、被装购置费11.79万元、劳务费83.71万元、工会经费39万元、福利费114.72万元、公务用车运行维护费69.12万元、其他商品和服务支出163.67、办公设备购置45.41万元、专用设备购置33.98万元、信息网络及软件购置更新93.27万元、其他资本性支出3.1万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州法院2016年一般公共预算财政拨款支出5601.71万元,与上年相比增加17.14万元,增长0.31%,与上年基本持平。海州法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2711.97万元,支出决算为5601.71万元,完成年初预算的206.55%。决算数大于年初预算的主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时由于法官员额制改革及工资改革造成人员经费相应提高。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5601.71万元,其中:

(一)人员经费4377.52万元。主要包括:基本工资600.58万元、津贴补贴1338.04万元、奖金819.11万元、社会保障缴费203.85万元、伙食补助费0.88万元、其他工资福利支出774.74万元、退休费355.53万元、生活补助1.63万元、住房公积金201.14万元、提租补贴81.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

(二)公用经费1224.2万元。主要包括:办公费28.85万元、印刷费2.33万元、手续费0.33万元、水费4.62万元、电费96.36万元、邮电费108.21万元、取暖费8万元、物业管理费38.89万元、差旅费57.38万元、维修(护)费135.38万元、租赁费11.69万元、会议费0.54万元、培训费72.59万元、公务接待费1.27万元、被装购置费11.79万元、劳务费83.71万元、工会经费39万元、福利费114.72万元、公务用车运行维护费69.12万元、其他商品和服务支出163.67、办公设备购置45.41万元、专用设备购置33.98万元、信息网络及软件购置更新93.27万元、其他资本性支出3.1万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州法院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出69.12万元,占“三公”经费的98.21%;公务接待费支出1.27万元,占“三公”经费的1.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算一致。

2.公务用车购置及运行费支出69.12万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算减少23.28万元,主要原因为2016年度没有购置公务用车。

2)公务用车运行维护费决算支出69.12万元,完成预算的67.76%,比上年决算减少11.1万元,且决算数小于预算数,主要原因为加大车辆管控力度,运行GPS进行实时监控管理,杜绝了车辆运行的浪费。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆维(护)修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量57辆。

3.公务接待费1.27万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出1.27万元,完成预算的28.29%,比上年决算减少0.43万元,且决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”和省、市相关规定,减少了不必要的公务接待。国内公务接待主要为接待上级法院及兄弟法院,各类记者等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,110人次。主要为接待上级法院及兄弟法院,各类记者等。

海州法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.54万元,完成预算的4.53%,比上年决算减少0.09万元,且决算数小于预算数,主要原因为参加的会议精简。2016 年度全年召开会议2个,参加会议10人次。主要为参加上级法院和相关单位举行的学术会议。

海州法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出72.59万元,超出年初预算,比上年决算减少4.71万元,决算数大于预算数的主要原因培训法官全面素质提升。2016 年度全年组织培训40个,组织培训400人次。主要为培训法律相关专业知识及提高政法干警全面素质。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1224.2万元2015年,减少747.66万元,降低37.92 %。主要原因是:根据省市相关规定要求,厉行节约,统筹兼顾,严控经费开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额175.75万元,其中:政府采购货物支出175.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2016年本部门根据财政部门相关要求,根据经济适用的原则进行政府采购,严禁配备明显超出办公基本需求的高档高配置产品。其中主要用于业务技术装备购置和业务综合保障装备购置。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

 二、行政运行:反映行政单位的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他法院支出:反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2016年部门决算公开表格.xls
文件类型: .xls 8fff7f04e6744a29280421c376fb2bba.xls (79.00 KB)
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