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连云港市海州区人民法院
2017年度部门预算

时间:2017-03-20 16:43:21  来源:  作者:

  

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海州法院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海州法院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、管理本院的有关经费和物资装备。

6、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

7、承办其他应由区法院负责的工作。

二、年度部门主要工作任务及目标。

2017年,海州区法院将全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,遵循“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻落实稳中求进工作总基调,增强忧患意识和政治责任感,提高工作的预见性和前瞻性,紧扣“两聚一高”工作主题,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,牢固树立“高水平小康需要高水平司法”的理念,开展“规范廉洁司法提升年”活动,充分发挥审判职能作用,深入推进司法改革,全面加强队伍建设,不断提高司法公信力和司法满意度,为把海州区建设成为“现代城市经济的引领区、城市建设管理的示范区、创新驱动发展的先行区、幸福生态宜居的首善区”提供强有力的司法保障。

(一)充分发挥审判的能动性,服务大局,切实保障经济社会发展。紧紧围绕“积极打造与高水平小康相适应的高水平司法”的调研主题,强化调研成果转化,力争形成高质量的调研报告。加强经济发展新常态下新技术、新业态、新交易模式下出现的新类型犯罪的司法应对,加强对互联网等新技术、新交易模式中的犯罪新问题研究。认真贯彻好中央“稳中求进”的总基调,服务地区经济社会发展大局。以开展“双进双促”活动为抓手,建立健全司法服务企业,服务群众的长效机制。积极防范和化解金融风险。依法惩治破坏环境资源违法犯罪行为,加大对严重污染环境、破坏资源等刑事犯罪的惩治力度,践行“恢复性司法”理念。

(二)坚持突出民生导向,破解难题,不断提高人民群众的满意度。充分发挥诉讼服务网和12368诉讼服务热线的功能,拓宽网上立案、自助立案范围。继续完善诉讼服务、诉讼引导、立案登记、案件速裁、诉调对接、涉诉信访、司法辅助“七位一体”服务平台建设,加快推进板浦法庭和南北院融合“两个中心”建设,提升诉讼服务标准化、规范化水平,更加方便于民。积极参与打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,加大对危害食品、药品安全犯罪打击力度,依法从严惩处发生在群众身边的犯罪。集全院之力推进“基本解决执行难”,全年确保实现“三升四降”,即裁判自动履行率明显提升,实际执行率明显提升,执行标的到位率明显提升;终本率明显下降,异议复议和执行监督撤改率明显下降,执行申诉率明显下降,执行违法违纪率明显下降。

(三)深入推进司法体制改革,创新作为,全面落实司法责任制。全面落实“由审理者裁判、由裁判者负责”工作要求,建立员额法官、合议庭成员以及审判委员会委员责任清单和问责机制。完善法官业绩考评制度,建立以审判工作量为基础、以审判质量效率为重点、综合考察其他因素的法官业绩评价体系,进一步完善案件权重指标体系,科学量化各类司法人员的工作量。推进人民陪审员制度改革,扎实做好人民陪审员换届选任工作,提高专家评审员的比例,充分发挥群众参审的优势。做好人大代表、政协委员的联络工作,成立人大代表工作联络室,以便更好的接受人大监督。扎实推进司法公开四大平台建设,包括审判流程公开化、裁判文书公开化、执行信息公开化、庭审直播公开化。

(四)加强司法队伍建设,提升能力,形成公正廉洁长效机制。加强思想政治教育,始终坚持党对人民法院工作的绝对领导,严守政治纪律和政治规矩,确保中央和省市区委和上级法院的重大决策部署得到不折不扣贯彻落实,认真落实向区委党委会汇报法院工作制度。加强法官权益保障。开展法官安全保护和心理调适工作,依法惩治威胁恐吓、报复伤害法院干警的违反犯罪行为,切实维护司法权威和法官尊严。加强司法作风建设。认真贯彻准则条例,深入开展“规范廉洁司法提升年”活动,增强干警廉洁自律意识。

三、部门机构设置情况。

1、在编干警189人,聘用辅助人员150人。

225个内设机构和职能部门,其中板浦法庭正在筹建中。海州区法院实行分区办公,设审判区(原新浦区法院)及综合办公区(原海州区法院)。审判区位于大庆西路23号,主要为民商事审判、立案、执行部门,设民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、环境保护审判庭、立案一庭、立案二庭、执行裁决庭、执行局、鉴定科11个部门及法警大队一部分。综合办公区位于新建中路52号,主要为综合部门以及刑事、行政、审监等部门,设院领导办公室以及政治处、机关党委、监察室、研究室、办公室、行装科、审管办、辅助人员管理科、刑一庭、刑二庭、少年庭、行政庭、审监庭、法警大队等14个部门。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据海州区财政局《关于编制2017年部门预算的通知》(海财[2016]113号)的有关规定,按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则,对预算编制的内容和方法统一按财政规定,做到编制数据完整、准确、及时。

1、人员支出预算按有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定;离退休和其他人员按编报预算时的实际人数核定。

2、商品和服务支出预算按照公布的综合定额标准核定。商品和服务支出的明细项目金额,在单位商品和服务支出综合限额内,根据公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编报。

第二部分 海州法院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

详见附表

第三部分  海州法院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

海州法院2017年度收入、支出预算总计4700.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加1988.47万元,增长73.32%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。其中:

(一)收入预算总计4700.44万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4700.44万元。

1)一般公共预算收入预算4700.44万元,与上年相比增加1988.47万元,增长73.32%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计4700.44万元。包括:

1.公共安全(类)支出4107.38万元,主要用于行政运行、案件审判、案件执行、“两庭建设”。具体包括人民法院的基本支出,人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动及各种非诉执行活动支出,人民法院审判用房、和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出等,具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他法院支出和其他安全公共支出。与上年相比增加1660.59万元,增长67.87%。主要原因是案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

2.社会保障和就业支出300.34万元,主要用于法院离退休支出。与上年相比增加300.34万元。主要原因是公务员养老保险改革。

3.住房保障支出292.72万元,具体包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。与上年相比增加27.54万元,增长10.39%。主要原因是人员增加,工资水平提高。

此外,基本支出预算数为3420.44万元。与上年相比增加808.47万元,增长30.95%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

项目支出预算数为1280万元。与上年相比增加1180万元,增长1180%。主要原因是案件数量大幅度增加,办案费大幅度提高。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《海州法院收支预算总表》收入数一致。

海州法院本年收入预算合计4700.44万元,其中:

一般公共预算收入4700.44万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海州法院收支预算总表》支出数一致。

海州法院本年支出预算合计4700.44万元,其中:

基本支出3420.44万元,占72.77%

项目支出1280万元,占27.23%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

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四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海州法院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

海州法院2017年度财政拨款收、支总预算4700.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1988.47万元,增长73.32%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海州法院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州法院2017年财政拨款预算支出4700.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1988.47万元,增长73.32%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)支出2827.38万元,与上年相比增加480.59万元,增长20.48%。主要原因是法院工作人员数量增多,工资水平提高。

2. 法院(款)其他法院支出(项)支出1280万元,与上年相比增加1180万元,增长1180%。主要原因是案件数量大幅度增加,办案费大幅度提高。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出300.34万元,与上年相比增加300.34万元。主要原因是公务员养老保险政策改革。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出207.85万元,与上年相比增加19.56万元,增长10.39%。主要原因是法院工作人员数量增多,工资水平提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出84.87万元,与上年相比增加7.98万元,增长10.38%。主要原因是法院工作人员数量增多,工资水平提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海州法院2017年度财政拨款基本支出预算3420.44万元,其中:

(一)人员经费2748.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费672万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、交通费(车辆)、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《海州法院收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州法院2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算4700.44万元,与上年相比增加1988.47万元,增长73.32%。主要原因是人员增加,工资水平提高;案件数量大幅度增加,办理案件投入资金增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海州法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3420.44万元,其中:

(一)人员经费2748.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费672万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、交通费(车辆)、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出672万元,比上年增加406.5万元,增长153.11 %。主要原因是:人员增加,案件数量大幅度增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海州法院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出90万元,占“三公”经费的90.71%;公务接待费支出9.22万元,占“三公”经费的     9.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出90万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2)公务用车运行维护费预算支出90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。

3.公务接待费预算支出9.22万元,本年数大于上年预算数的主要原因是继续深入改革,加强与上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来。

海州法院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.2万元,本年数大于上年预算数的主要原因继续深入改革,加强与上级部门、兄弟地市进行业务等学习交流。

海州法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28.8万元,本年数大于上年预算数的主要原因是提高司法能力,扎实推进业务能力培训。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年度海州法院政府采购预算数344万元,其中:政府采购货物类124万元,占政府采购预算数36%;政府采购工程类200万元,占政府采购预算数58%;政府采购服务类20万元,占政府采购预算数6%。以上采购方式为集中采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 


2017海州法院预算公开.xls
文件类型: .xls 2888ea8fd460968b0052eea884e7601f.xls (48.00 KB)

 

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