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2015年度连云港市海州区人民法院决算公开

时间:2016-08-15 16:32:53  来源:  作者:

2015年度连云港市海州区人民法院

决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、海州区法院构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 海州区法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 海州区法院2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

     5、管理本院的有关经费和物资装备。
    6、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
    7、承办其他应由区法院负责的工作。

二、海州区法院构成情况

    1、在编干警202人,聘用辅助人员149人。

  224个内设机构和职能部门,其中高新区法庭正在筹建中。海州区法院实行分区办公,设审判区(原新浦区法院)及综合办公区(原海州区法院)。审判区位于大庆西路23号,主要为民商事审判、立案、执行部门,设民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、环境保护审判庭、立案一庭、立案二庭、执行局、鉴定科10个部门及法警大队一部分。综合办公区位于新建中路52号,主要为综合部门以及刑事、行政、审监等部门,设院领导办公室以及政治处、机关党委、监察室、研究室、办公室、行装科、审管办、辅助人员管理科、刑一庭、刑二庭、少年庭、行政庭、审监庭、法警大队等14个部门。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)坚持狠抓执法办案第一要务,切实履行审判职责

立足刑事审判职责,维护社会稳定。立足民事审判职责,保障民生权益。立足商事审判职责,服务经济发展。立足行政审判职责,助推依法行政。立足环保审判职能,保护生态环境。

(二)围绕便民利民护民工程,切实践行司法为民

紧紧围绕便民利民提升服务效能。紧紧围绕权益实现打响执行攻坚。紧紧围绕权益保障拓宽救济渠道。紧紧围绕公开民主推进阳光司法。

(三)落实司法改革各项举措,切实强化司法公正

优化资源配置缓解“案多人少”。强化审判管理解决司法难题。狠抓裁判质量促进公正司法。推进基础建设强化办案保障。

(四)落实从严治院从严管理,切实打造过硬队伍

狠抓思想政治建设。狠抓司法能力建设。狠抓审判辅助力量建设。狠抓司法作风建设。

第二部分 海州区法院2015年度部门决算表

详见附表

第三部分  海州区法院2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州区法院2015年度收入、支出总计5604.57万元,与上年相比收、支总计各增加449.11万元,增长8.71%。主要原因是案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高;同时财政追加的人员支出造成人员经费相应提高。其中:

(一)收入总计5604.57万元。包括:

1.财政拨款收入5584.57万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1325.48万元,增长31.12%。主要原因是人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加

2.其他收入20万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入、杂项收入、固定资产处置等。与上年相比减少12.88万元,减少39.17%

3.上年结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的财政拨款收入。与上年相比减少863.49万元。

(二)支出总计5604.57万元。包括:

1公共安全(类)支出5365.38万元,主要用于行政运行、案件审判、案件执行、两庭建设。具体包括人民法院的基本支出,人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动及各种非诉执行活动支出,人民法院审判用房、和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出等,具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他法院支出和其他安全公共支出。与上年相比增加413.69万元,增长8.35%。主要原因是人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加。

2. 住房保障支出239.19万元,具体包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴,具体包括住房改革支出中的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加35.42万元,增长17.38%。主要原因是人员数量增加,住房保障水平上涨。

二、收入决算情况说明

海州区法院本年收入合计5604.57万元,其中:财政拨款收入5584.57万元,占99.64%;其他收入20万元,占0.36%

三、支出决算情况说明

海州区法院本年支出合计5604.57万元,其中:基本支出5604.57万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区法院2015年度财政拨款收、支总决算5584.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加461.99万元,增长9.02%。主要原因是人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区法院2015年财政拨款支出5584.57万元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比,财政拨款支出增加461.99万元,增长9.02%。主要原因是人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加

海州区法院2015年度财政拨款支出年初预算为2758.85万元,支出决算为5584.57万元,完成年初预算的202.42%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,工资福利增长,建设项目增加,办公办案经费增加。其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算为2136.25万元,支出决算为2331.61万元,完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因为案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高。

2.法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为190万元,支出决算为266.66万元,完成年初预算的140.35%。决算数大于预算数的主要原因人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加。

3.法院(款)案件审判(项)。年初预算为193.41万元,支出决算为93.41万元,完成年初预算的48.3%。决算数小于预算数的主要原因为财政账务处理方式变化。

4.法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2574.2万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因为案件受理数量大增,执行难度加大,造成办公办案经费提高。

5. 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.5万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为169.84万元,支出决算为169.84万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为69.35万元,支出决算为69.35万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区法院2015年度财政拨款基本支出5584.57万元,其中:

(一)人员经费2958.91万元。主要包括:基本工资299.11万元、津贴补贴1167.13万元、奖金50.33万元、社会保障缴费165.57万元、伙食补助费2.24万元、其他工资福利支出717.08万元、退休费292.31万元、生活补助2.44万元、医疗费23.51万元、住房公积金169.84万元、提租补贴69.35万元。

(二)公用经费2625.66万元。主要包括:办公费136.12万元、印刷费91万元、手续费6.91万元、水费2.65万元、电费111.72万元、邮电费94.46万元、取暖费25.82万元、物业管理费24.58万元、差旅费141.5万元、维修(护)费162.46万元、租赁费94.33万元、会议费0.63万元、培训费77.3万元、公务接待费1.7万元、专用材料费56万元、被装购置费104.31万元、劳务费203.12万元、工会经费10万元、福利费32.1万元、公务用车运行维护费80.22万元、其他交通费用257.43万元、其他商品和服务支出257.5万元、办公设备购置70.91万元、专用设备购置186.05万元、信息网络及软件购置更新196.65万元、公务用车购置23.28万元、其他资本性支出176.93万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区法院2015年一般公共预算财政拨款支出5584.57万元,与上年相比增加461.99万元,增长9.02%。主要原因是案件受理数量及执行难度加大,人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加。海州区法院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2758.85万元,支出决算为5584.57万元,完成年初预算的202.42%。决算数大于年初预算的主要原因是案件受理数量及执行难度加大,人员数量增加,工资福利水平上涨,建设项目增加,办公办案经费增加

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   5584.57万元,其中:

(一)人员经费2958.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费2625.66万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区法院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出103.5万元,占“三公”经费的98.38%;公务接待费支出1.7万元,占“三公”经费的1.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置及运行费支出103.5万元。其中:

1)公务用车购置决算支出23.28万元,决算数大于预算数的主要原因为2014年购买的车辆于2015年做固定资产入账。

2)公务用车运行维护费决算支出80.22万元,完成预算的66.85%,决算数小于预算数的主要原因为加大车辆管控力度,运行GPS进行实时监控管理,杜绝了车辆运行的浪费。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆维(护)修等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量57辆。

3.公务接待费1.7万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%

2)国内公务接待支出1.7万元,完成预算的34%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市相关规定,减少了不必要的公务接待。国内公务接待主要为接待上级法院及兄弟法院,各类记者等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,80人次。

海州区法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元。2015 年度全年召开会议0个,参加会议15人次。主要为参加上级法院和相关单位举行的学术会议。

海州区法院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出77.3万元。2015 年度全年组织培训3个,组织培训400人次。主要为培训法官全面素质提升。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

海州区法院2015年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出1971.86万元,比2014年减少750.72万元,降低27.57%。主要原因是:根据省市相关规定要求,厉行节约,统筹兼顾,严控经费开支。

(二)政府采购情况说明

    2015年本部门根据财政部门相关要求,根据经济适用的原则进行政府采购,严禁配备明显超出办公基本需求的高档高配置产品。其中对档案室密集架进行政府采购,共计80万元;建设移动办公办案系统,共计15万元。均为政府性资金采购。

(三)国有资产占用情况

    截至20151231,本部门共有车辆57辆,其中使用30辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

    (四)“三公”经费同比变动情况说明

    海州法院2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出,比2014年减少25.7万元,降低19.63%,其中因公出国(境)费无;公务用车购置及运行费降低5.36%,原因是管理规范,建立全院性统一调度平台,减少重复用车;公务接待费降低92.12%,原因是认真落实中央“八项规定”,大幅度压降公务接待数,严格执行接待标准,杜绝超标准接待。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

         三、行政运行:反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、其他法院支出:反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

六、其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

七、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 2015年部门决算公开表格.xls

 

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